Toimistotarvikkeiden hankinta

Vakiohankintaprosessi
Vaatimusten konsolidointi ja hyväksyminen
Osastot toimittavat luettelot vaatimuksista, joissa määritellään nimikkeiden nimet, tekniset tiedot ja määrät. Kun osastopäälliköt ovat allekirjoittaneet ne, hallintoosasto yhdistää ne hankintasuunnitelmaksi valvovan johtajan hyväksyttäväksi. arvokkaat-ostot vaativat hallintokomitean tarkastelun ja hyväksynnän.

Aseta etusijalle myyjät, joilla on hyvä maine ja nopeat toimitusajat. Vertaa rutiiniostoissa vähintään kolmea toimittajaa ja arvioi ne laadun, hinnan ja palvelun perusteella. irtotavaratuotteiden osalta harkitse vuosittaisten toimitussopimusten allekirjoittamista pitkäaikaisten-alennusten saamiseksi.

Toteutus, tarkastus ja varastointi
Jatka ostoa hyväksynnän jälkeen. Toimituksen yhteydessä varasto tarkistaa määrän, laadun ja tekniset tiedot tilausluettelosta; Kun tuotteet on vahvistettu, ne kirjataan varastoon ja tarkastuspöytäkirjat säilytetään.

Selvitys ja arkistointi
Talousosasto käsittelee maksut tarkastuspöytäkirjojen ja voimassa olevien laskujen perusteella ja samalla arkistoida kaikki asiaankuuluvat asiakirjat-kuten hankintapyynnöt, tarjoukset ja sopimukset-arkistointia varten-.